Faktúra č. DFB/23/0349
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TRINITY spol. s r.o.
- IČO: 36204498
- Adresa: Dominikánske námestie 6, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0349
- Popis fakturovaného plnenia: projekt ESF - zahraničná cesta Brusel 5.-8.10.2023
- Dátum doručenia: 05.10.2023
- Celková hodnota: 9 540,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.199/23
- Dátum zverejnenia: 09.10.2023
- Poznámka: