Faktúra č. DFB/23/0345

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: SOMI Systems a.s.
IČO: 36041432
Adresa: Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0345
Popis fakturovaného plnenia: Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 9/2023
Dátum doručenia: 04.10.2023
Celková hodnota: 504,46 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 187,209/23
Dátum zverejnenia: 09.10.2023
Poznámka: