Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0345
- Popis fakturovaného plnenia: Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 9/2023
- Dátum doručenia: 04.10.2023
- Celková hodnota: 504,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 187,209/23
- Dátum zverejnenia: 09.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť