Faktúra č. DFB/23/0342
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko, a.s. Bratislava
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0342
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 10/2023 ŠK, ŠI
- Dátum doručenia: 04.10.2023
- Celková hodnota: 141,19 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.046950
- Dátum zverejnenia: 06.10.2023
- Poznámka: