Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0342
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 10/2023 ŠK, ŠI
- Dátum doručenia: 04.10.2023
- Celková hodnota: 141,19 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.046950
- Dátum zverejnenia: 06.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť