Faktúra č. DFB/23/0341
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Fifty-Fifty, s.r.o.
- IČO: 36479861
- Adresa: Strojnícka 18, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0341
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby ŠI
- Dátum doručenia: 04.10.2023
- Celková hodnota: 22,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.207/23
- Dátum zverejnenia: 06.10.2023
- Poznámka: