Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0341
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby ŠI
- Dátum doručenia: 04.10.2023
- Celková hodnota: 22,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.207/23
- Dátum zverejnenia: 06.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť