Faktúra č. DFB/23/0332
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Tomkat s.r.o.
- IČO: 36505561
- Adresa: Záhradná 33, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0332
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál pre ŠI
- Dátum doručenia: 28.09.2023
- Celková hodnota: 284,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.202/23
- Dátum zverejnenia: 05.10.2023
- Poznámka: