Faktúra č. DFB/23/0332

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0332
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál pre ŠI
  • Dátum doručenia: 28.09.2023
  • Celková hodnota: 284,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.202/23
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť