Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0332
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál pre ŠI
- Dátum doručenia: 28.09.2023
- Celková hodnota: 284,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.202/23
- Dátum zverejnenia: 05.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť