Faktúra č. DFB/23/0317

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: TRINITY spol. s r.o.
IČO: 36204498
Adresa: Dominikánske námestie 6, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0317
Popis fakturovaného plnenia: projekt ESF - zahraničná cesta Paríž 20.-22.9.2023
Dátum doručenia: 19.09.2023
Celková hodnota: 9 240,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: č.184/23
Dátum zverejnenia: 26.09.2023
Poznámka: