Faktúra č. DFB/23/0307

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0307
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál pre ŠI
  • Dátum doručenia: 07.09.2023
  • Celková hodnota: 502,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.174,177/23
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť