Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0307
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál pre ŠI
- Dátum doručenia: 07.09.2023
- Celková hodnota: 502,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.174,177/23
- Dátum zverejnenia: 14.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť