Faktúra č. DFB/23/0292
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Klampiarske centrum PALLO s. r. o.
- IČO: 51406926
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0292
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu rín - ŠI
- Dátum doručenia: 23.08.2023
- Celková hodnota: 545,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 01.09.2023
- Poznámka: