Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0292
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu rín - ŠI
- Dátum doručenia: 23.08.2023
- Celková hodnota: 545,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 01.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť