Faktúra č. DFB/23/0271

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: Slovpil.sk, s.r.o.
IČO: 46432451
Adresa: Jana Nováka 8990/2A, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0271
Popis fakturovaného plnenia: rezivo - na prístrešok pri ŠB1
Dátum doručenia: 28.07.2023
Celková hodnota: 1 035,18 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: č.157/23
Dátum zverejnenia: 02.08.2023
Poznámka: