Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0271
- Popis fakturovaného plnenia: rezivo - na prístrešok pri ŠB1
- Dátum doručenia: 28.07.2023
- Celková hodnota: 1 035,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.157/23
- Dátum zverejnenia: 02.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť