Faktúra č. DFB/23/0240
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: LUNETA, s.r.o.
- IČO: 31371248
- Adresa: Pribišova 47, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0240
- Popis fakturovaného plnenia: materiál k oprave 3D tlačiarne
- Dátum doručenia: 30.06.2023
- Celková hodnota: 45,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.148/23
- Dátum zverejnenia: 04.07.2023
- Poznámka: