Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0240
- Popis fakturovaného plnenia: materiál k oprave 3D tlačiarne
- Dátum doručenia: 30.06.2023
- Celková hodnota: 45,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.148/23
- Dátum zverejnenia: 04.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť