Faktúra č. DFB/23/0238

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0238
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 6/2023
  • Dátum doručenia: 29.06.2023
  • Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.129,136,141,147/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť