Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0238
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 6/2023
- Dátum doručenia: 29.06.2023
- Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.129,136,141,147/2023
- Dátum zverejnenia: 04.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť