Faktúra č. DFB/23/0226
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: KOMOTEX-JAN KOVALĆIK
- IČO: 14275449
- Adresa: DUHOVA 7, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0226
- Popis fakturovaného plnenia: preprava žiakov na Agrokomplex Nitra 20.6.2023: Prešov - Nitra a späť
- Dátum doručenia: 21.06.2023
- Celková hodnota: 384,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.137/23
- Dátum zverejnenia: 23.06.2023
- Poznámka: