Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0226
- Popis fakturovaného plnenia: preprava žiakov na Agrokomplex Nitra 20.6.2023: Prešov - Nitra a späť
- Dátum doručenia: 21.06.2023
- Celková hodnota: 384,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.137/23
- Dátum zverejnenia: 23.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť