Faktúra č. DFB/23/0218
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TAMPEX Presov,spol.s.r.o.
- IČO: 36466280
- Adresa: Kosicka 32, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0218
- Popis fakturovaného plnenia: projekt Erasmus+ Akreditovaný 1: tričká pre účastníkov mobility Viedeň
- Dátum doručenia: 12.06.2023
- Celková hodnota: 202,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.123/23
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka: