Faktúra č. DFB/23/0184
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TELEMONT spol. s r.o. Prešov
- IČO: 31655939
- Adresa: Štefánikova ul. 23, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0184
- Popis fakturovaného plnenia: programovanie tel.ústredne - ŠI
- Dátum doručenia: 17.05.2023
- Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 113/23
- Dátum zverejnenia: 20.05.2023
- Poznámka: