Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0184
- Popis fakturovaného plnenia: programovanie tel.ústredne - ŠI
- Dátum doručenia: 17.05.2023
- Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 113/23
- Dátum zverejnenia: 20.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť