Faktúra č. DFB/23/0182
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Nussy, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0182
- Popis fakturovaného plnenia: poštové obálky C5
- Dátum doručenia: 16.05.2023
- Celková hodnota: 54,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 110/23
- Dátum zverejnenia: 19.05.2023
- Poznámka: