Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0182
- Popis fakturovaného plnenia: poštové obálky C5
- Dátum doručenia: 16.05.2023
- Celková hodnota: 54,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 110/23
- Dátum zverejnenia: 19.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť