Faktúra č. DFB/23/0154

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0154
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI
  • Dátum doručenia: 19.04.2023
  • Celková hodnota: 288,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.080/23
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť