Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0154
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI
- Dátum doručenia: 19.04.2023
- Celková hodnota: 288,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.080/23
- Dátum zverejnenia: 20.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť