Faktúra č. DFB/23/0111
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Archivovanie SK s.r.o.
- IČO: 36444154
- Adresa: Sobotské nám. 46, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0111
- Popis fakturovaného plnenia: archivovanie dokumentov
- Dátum doručenia: 15.03.2023
- Celková hodnota: 1 545,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RZ 30.3.2022
- Dátum zverejnenia: 20.03.2023
- Poznámka: