Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0111
- Popis fakturovaného plnenia: archivovanie dokumentov
- Dátum doručenia: 15.03.2023
- Celková hodnota: 1 545,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RZ 30.3.2022
- Dátum zverejnenia: 20.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť