Faktúra č. DFB/23/0108
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ján Bučko GAJA - Železiarstvo
- IČO: 33105642
- Adresa: Krátka 6, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0108
- Popis fakturovaného plnenia: projekt ESF: EKO týždeň - dodanie tovaru
- Dátum doručenia: 13.03.2023
- Celková hodnota: 12 665,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.206/22
- Dátum zverejnenia: 20.03.2023
- Poznámka: