Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0108
- Popis fakturovaného plnenia: projekt ESF: EKO týždeň - dodanie tovaru
- Dátum doručenia: 13.03.2023
- Celková hodnota: 12 665,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.206/22
- Dátum zverejnenia: 20.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť