Faktúra č. DFB/23/0107

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0107
  • Popis fakturovaného plnenia: pomocný materiál ŠB2
  • Dátum doručenia: 13.03.2023
  • Celková hodnota: 227,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 069/23
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť