Faktúra č. DFB/23/0100
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: IKARO, s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0100
- Popis fakturovaného plnenia: ESF projekt : notebooky, tlačiarne, počítače, projektor,...
- Dátum doručenia: 10.03.2023
- Celková hodnota: 34 457,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: KZ z 24.8.2021
- Dátum zverejnenia: 20.03.2023
- Poznámka: