Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0100
- Popis fakturovaného plnenia: ESF projekt : notebooky, tlačiarne, počítače, projektor,...
- Dátum doručenia: 10.03.2023
- Celková hodnota: 34 457,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: KZ z 24.8.2021
- Dátum zverejnenia: 20.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť