Faktúra č. DFB/23/0097
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: SPORTxLysa s. r. o.
- IČO: 52705153
- Adresa: Budovateľská 34, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0097
- Popis fakturovaného plnenia: LVK - stravné, ubytovanie 27.2-3.3.2023 pre 55 žiakov
- Dátum doručenia: 09.03.2023
- Celková hodnota: 8 250,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.055/23
- Dátum zverejnenia: 17.03.2023
- Poznámka: