Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0097
- Popis fakturovaného plnenia: LVK - stravné, ubytovanie 27.2-3.3.2023 pre 55 žiakov
- Dátum doručenia: 09.03.2023
- Celková hodnota: 8 250,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.055/23
- Dátum zverejnenia: 17.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť