Faktúra č. DFB/23/0086

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0086
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 2/2023
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.35/23,50/23,42/23,59/23
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť