Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0086
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 2/2023
- Dátum doručenia: 01.03.2023
- Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.35/23,50/23,42/23,59/23
- Dátum zverejnenia: 10.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť