Faktúra č. DFB/23/0070
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: KRIŠKO s.r.o.
- IČO: 44496362
- Adresa: Kanašská 6, Fintice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0070
- Popis fakturovaného plnenia: služba technika PO za 4.Q 2022
- Dátum doručenia: 17.02.2023
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: MZ z 1.10.2010
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka: