Faktúra č. DFB/23/0061
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: ATH-PO Trade s.r.o.
- IČO: 52083900
- Adresa: Slnečný háj , 082 53 Záborské
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0061
- Popis fakturovaného plnenia: doplnenie lekárničiek ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 13.02.2023
- Celková hodnota: 222,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 20.02.2023
- Poznámka: