Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0061
- Popis fakturovaného plnenia: doplnenie lekárničiek ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 13.02.2023
- Celková hodnota: 222,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 20.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť