Faktúra č. DFB/23/0047

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0047
  • Popis fakturovaného plnenia: servis tlačiarne
  • Dátum doručenia: 07.02.2023
  • Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.032/23
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť