Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0047
- Popis fakturovaného plnenia: servis tlačiarne
- Dátum doručenia: 07.02.2023
- Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.032/23
- Dátum zverejnenia: 10.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť