Faktúra č. DFB/23/0036

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0036
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 1/2023
  • Dátum doručenia: 02.02.2023
  • Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.4/23,6/23,17/23,21/23
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť