Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0036
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 1/2023
- Dátum doručenia: 02.02.2023
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.4/23,6/23,17/23,21/23
- Dátum zverejnenia: 08.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť