Faktúra č. DFB/23/0035

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: BADEX - Derner Bartolomej
IČO: 40406199
Adresa: Francisciho 27, 080 01 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0035
Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
Dátum doručenia: 01.02.2023
Celková hodnota: 254,97 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: č016/23
Dátum zverejnenia: 08.02.2023
Poznámka: