Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0035
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 01.02.2023
- Celková hodnota: 254,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č016/23
- Dátum zverejnenia: 08.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť