Faktúra č. DFB/23/0028
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DOMO interier s.r.o.
- IČO: 53873149
- Adresa: Čemernianska 1067, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0028
- Popis fakturovaného plnenia: pomocný materiál ŠB2
- Dátum doručenia: 30.01.2023
- Celková hodnota: 204,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 019/23
- Dátum zverejnenia: 07.02.2023
- Poznámka: